淮南市公共资源交易中心2021年
部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 淮南市公共资源交易中心概况

1.主要职责

2.交易中心预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年交易中心预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市公共资源交易中心概况

一、主要职责

承办全市招投标的事务性工作，办理建设项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易的具体业务。

二、交易中心预算单位构成

淮南市公共资源交易中心2021年度预算具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）持续深化交易平台一体化建设，持续深入开展交易平台一体化建设，全面推进公共资源交易项目的全流程电子化，加大资金投入，建设标准化设施与场所，争取在全省第三方考评中争先进位。

（二）扎实推进交易服务提质提速。全面推进交易受理标准化、现场管理精细化、专家管理规范化、服务对象满意度调查等行动，着力深化交易服务标准化建设，优化招标文件范本、压缩审核环节、简化流程，实现交易服务精细化、精准化。

（三）加强队伍建设，提升队伍专业化水平。加强公共资源交易业务的日常学习、研究和运用，进一步提升干部职工综合素质和业务水平。推进学法用法示范机关建设，加大对外宣传工作力度，努力提升我市交易工作的整体水平。

（四）扎实做好审计、巡察反馈问题的整改落实工作。

（五）做好市委、市政府及局党组安排的各项工作。

第二部分 2021年淮南市公共资源交易中心预算表

2021年淮南市公共资源交易中心预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年淮南市公共资源交易中心预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算344.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款344.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入344.48万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出291.5万元，占85%；社会保障和就业支出24.86万元，占7%；卫生健康支出9.88万元，占3%；住房保障支出18.24万元，占5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市公共资源交易中心2021年一般公共预算拨款344.48万元，比2020年预算拨款减少9.8万元，下降3%，主要原因：一是市级财政总体压减项目经费；二是2020年度市县一体化三期平台建设、运行维护专项费用尚未验收支付。三是人员调动、退休等人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出291.5万元，占85%；社会保障和就业支出24.86万元，占7%；卫生健康支出9.88万元，占3%；住房保障支出18.24万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算189.9万元，比2020年预算减少0.41万元，下降原因主要是2021年不再包含2020年度退休及调动离职人员工资等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算101.6万元，比2020年预算减少10.4万元，下降9%，增长（下降）原因主要是市级财政压减项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算24.86万元，比2020年预算增加0.86万元，原因主要是人员工资增长，缴纳的养老保险等增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.24元，比2020年预算增加（减少）0.25万元，增长1%，增长原因主要是人员工资增长，缴纳的公积金增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算9.88万元，比2020年预算增加0.14万元，增长的原因主要是人员工资增长，缴纳的医疗金增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出242.88万元，其中：

工资福利支出229.31万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出13.22万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.35万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市公共资源交易中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市公共资源交易中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市公共资源交易中心2021年收支总预算344.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市公共资源交易中心2021年收入预算344.48万元，其中：一般公共预算拨款收入344.48万元，占100%，比2020年预算减少9.8万元，下降3%，下降原因主要是一是市级财政总体压减项目经费；二是2020年度市县一体化三期平台建设、运行维护专项费用尚未验收支付。三是人员调动、退休等人员减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市公共资源交易中心2021年支出预算344.48万元，比2020年预算减少9.8万元，下降3%，下降原因主要是一是市级财政总体压减项目经费；二是2020年度市县一体化三期平台建设、运行维护专项费用尚未验收支付。三是人员调动、退休等人员减少。其中，基本支出242.88万元，占71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出101.6万元，占29%，主要用于构建淮南市公共资源交易平台建设、运行和维护、更新淮南市公共资源交易场所设备等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“招投标网上市县一体化平台建设运行维护费”项目。

（1）项目概述和内容。项目总体目标是打造全市一流的公共资源交易平台，促进政府采购、建设工程、产权交易及土地等公共资源交易公开、公平、公正进行。节约财政资金，发挥公共资源最大效益。

（2）立项依据。根据国办发【2015】63号、皖办发【2015】64号、淮府办【2016】3号。

（3）实施主体和起止时间。长期

（4）年度预算安排60万元。

（5）绩效目标和指标。绩效目标是：一、整合建立统一的公共资源交易平台，统一机构名称、规范平台运行、强化目录管理、提升共建内涵。二、加快公共资源交易平台相关资源整合，整合平台运营机构、统一使用“一网运行”系统、整合共享专家资源。三、完成公共资源交易体制机制建设新任务，前面推进综合执法、加快完成“淮采商城”建设工作。项目指标：一质量指标是建设统一的公共资源交易平台，实现全市公共资源交易全程电子化、服务标准化、管理智能化。二社会效益指标推进公共资源交易法制化、规范化、透明化，做到权力运行风险可控。三经济效益指标提高公共资源配置效率和效益。四具体指标全市公共资源交易全程电子化、服务标准化、管理智能化，形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系。

（三）政府采购情况。

淮南市公共资源交易中心2021年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市公共资源交易中心2021年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市公共资源交易中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（已完成进行车改，车辆已上交，尚未办理车辆处置手续）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市公共资源交易中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市公共资源交易中心2021年部门预算表交易中心预算公开表.XLS