淮南市公共资源交易监督管理局2023年部门预算公开

第三部分 2023年淮南市公共资源交易监督管理局部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入公共资源交易监督管理局预算管理。淮南市公共资源交易监督管理局2023年收支总预算827.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年收入预算827.7万元，其中，本年收入827.7万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入827.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入827.7万元，占100%，比2022年预算增加259.9万元，增长45.8%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年支出预算827.7万元，比2022年预算增加259.9万元，增长45.8%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出628.8万元，占76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出198.9万元，占24%，主要用于构建淮南市公共资源交易平台建设、运行和维护。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年财政拨款收支预算827.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款827.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入827.7万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出631.8万元，占76.3%；社会保障和就业支出108.1万元，占13.1%；卫生健康支出22.4万元，占2.7%；住房保障支出65.4万元，占7.9%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市公共资源交易监督管理局2023年一般公共预算支出827.7万元，比2022年预算增加259.9万元，增长45.8%，主要原因：人员经费增加，新增职业年金和公务员医疗补助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出631.8万元，占76.3%；社会保障和就业支出108.1万元，占13.1%；卫生健康支出22.4万元，占2.7%；住房保障支出65.4万元，占7.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算183万元，比2022年预算增加（减少）85.3万元，增长87.3%，增长（下降）原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算268.3万元，比2022年预算增加79.5万元，增长42.1%，增长原因主要是人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算180.6万元，比2022年预算增加2.2万元，增长1.2%，增长原因主要是由于业务需要项目经费本年增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算7万元，比2022年预算增加6.72万元，增长2400%，增长原因主要是人员工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算13.3万元，比2022年预算增加12.5万元，增长1488.1%，增长原因主要是人员工资增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算58.5万元，比2022年预算增加21.8万元，增长59.4%，增长原因主要是人员工资增加

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.3万元，比2022年预算增加29.3万元，增长100%，增长原因主要是今年新增职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）2023年预算7.3万元，比2022年预算减少0.8万元，下降9.9%，下降原因主要是人员工资增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算12.1万元，比2022年预算增加1.7万元，增长16.3%，增长原因主要是人员工资增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.9万元，比2022年预算增加2.9万元，增长100%，增长原因主要是本年新增公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.9万元，比2022年预算增加16.3万元，增长59.3%，增长原因主要是人员工资增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算21.5万元，比2022年预算增加2.5万元，增长13.2%，增长原因主要是人员工资增加

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年一般公共预算基本支出628.9万元，其中，人员经费589.1万元，公用经费39.8万元。

（一）人员经费589.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.8万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年预算共安排项目支出198.9万元，比2022年预算增加24.8万元，增长14.2%，增长原因主要是增设新项目支出。主要包括：本年财政拨款安排198.9万元（其中，一般公共预算拨款安排198.9万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市公共资源交易监督管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “招投标网上市县一体化平台建设运行维护费”项目。

（1）项目概述。招投标网上市县一体化平台建设运行维护费用于招投标网市县一体化平台软硬件开发、升级及运行维护，网上淮采商城运行维护，建设工程、供应商、代理机构会员库管理等。

（2）立项依据。国办发[2015]63号、皖办发[2015]64号、淮府办[2015]3号。

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。用于招投标网市县一体化平台软硬件开发、升级及运行维护，网上淮采商城运行维护，建设工程、供应商、代理机构会员库管理等。

（5）年度预算安排。2023年财政预算资金安排60万元。

（6）绩效目标和指标。一、整合建立统一的公共资源交易平台，统一机构名称、规范平台运行、强化目录管理、提升共建内涵。二、加快公共资源交易平台相关资源整合，整合平台运营机构、统一使用“一网运行”系统、整合共享专家资源。三、完成公共资源交易体制机制建设新任务，全面推进综合执法、加快完成“淮采商城”建设工作。

（二）机关运行经费。

淮南市公共资源交易监督管理局2023年机关运行经费财政拨款预算39.8万元，比2022年预算增加6.8万元，增长（下降）20.6%，增长（下降）主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市公共资源交易监督管理局2023年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市公共资源交易监督管理局共有车辆0辆，没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备）。

2023年淮南市公共资源交易监督管理局预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

淮南市公共资源交易监督管理局2023年项目支出按规定设置绩效目标，其中预算部门编制了招投标网上市县一体化平台建设运行维护费1个项目支出绩效目标涉及一般公共预算财政拨款60.00万元.

评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。