淮南市公共资源交易监督管理局2019年部门预算

淮南市公共资源交易监督管理局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市公共资源交易监督管理局主要职责：组织制定有关交易规则，负责全市公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投诉，对有关公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督，指导县招投标机构业务。履行全市项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源活动的综合管理、监督执法。

淮南市公共资源交易中心主要职责：承办全市公共资源交易的事务性工作，办理建设项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易的具体业务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市公共资源交易监督管理局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）提升电子化交易水平

1、按省级公共资源交易目录，调整淮南市公共资源交易目录，推动林权、水权、排污权等其他公共资源交易项目纳入统一平台进行交易。

2、土地交易全流程电子化。

3、按照省公共资源交易监管平台二期建设要求，配合做好升级完善服务系统、监督系统、大数据分析功能、统一市场主体库、CA互认、异地评标、在线培训等功能，探索实现网上开标、新增移动客户端。

4、完善市县一体化电子化平台系统，完成与市本级投资项目在线审批监管平台和公共信用信息共享服务平台的互联互通和数据交互，凡纳入平台进行交易的政府和国有投资项目均推行全程电子化管理。

5、逐步扩大淮采商城采购范围。

6、积极贯彻落实全省统一的异地远程评标规则，推广远程异地评标评审。

（二）推进信息公开共享

7、贯彻落实国家、省对公共资源配置领域政府信息公开要求，制定淮南市实施方案。

8、进一步强化对平台系统交互数据的考核，确保淮南市各类信息数据实时、完整、准确传输交换，推动数据用起来，探索为市场主体提供大数据服务。

9、加强平台系统运行管理，推动开展“市县一体化”平台容灾备份等，确保平台系统信息安全

（三）加强事中事后监管

10、依法理清公共资源交易决策、操作、服务、监管等各方主体的职责边界，进一步强化招标人在履约环节的主体责任，完善交易项目全流程监管联动机制。

11、制定出台淮南市政府性投资工程建设项目实施阶段部门监管职责规定。

12、依据工程建设项目分行业统一的信用管理办法，建立健全建筑、交通、水利等分行业统一的交易市场与履约现场“两场联动”工作机制，完善不良行为认定、披露、惩戒制度，共享市场主体信用信息资源

13、加大对违法违规行为的处罚和曝光力度，强化法律法规的约束力。

14、严格省综合评标评审专家入库初审工作，配合做好资深专家选拔，进一步加强“一标一考评”及每年春季的专家培训工作，不断提高评标评审专家的专业水平和职业操守。

第二部分 2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收支预算503.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款503.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入503.17万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出427.29万元，占85%；社会保障和就业支出35.92万元，占7%；医疗卫生和计划生育支出5.51万元，占1%；住房保障支出21.45万元，占4%；结转下年13万元，占3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算拨款503.17万元，比2018年预算拨款减少42.92万元，下降8%，主要原因：按照市财政要求，压减预算资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出427.29万元，占85%；社会保障和就业支出35.92万元，占7%；医疗卫生和计划生育支出5.51万元，占1%；住房保障支出21.45万元，占4%；结转下年13万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算244.29万元，比2018年预算减少5.86万元，增下降2.3%，下降原因主要是按照市财政要求，压减预算资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算183万元，比2018年预算减少44万元，下降19%，增长（下降）原因主要是按照市财政要求，压减预算资金。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2019年预算0.17万元，比2018年预算增加0.03万元，增长21%，增长原因主要是增加一名退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算35.75万元，比2018年预算增加1.28万元，增长4%，增长原因主要是工资调整，增加缴费基数。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算5.51万元，比2018年预算减少6.55万元，下降54%，下降原因主要是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算21.45万元，比2018年预算减少0.81万元，下降4%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算基本支出307.17万元，其中：

工资福利支出288.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.94万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：奖励金（独生子女费）等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市公共资源交易监督管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市公共资源交易监督管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市公共资源交易监督管理局2019年收支总预算533.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、结转下年。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市公共资源交易监督管理局2019年收入预算505.17万元，其中：一般公共预算拨款收入490.17万元，占97%，比2018年预算减少55.92万元，下降10%，下降原因主要是根据市财政要求，压减预算资金；上年结余15万元，占3%，比2018年预算减少15万元，下降50%，下降原因主要是2017年起，市公共资源交易中心不再收取交易服务费，故结余数逐年递减。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市公共资源交易监督管理局2019年支出预算505.17万元，比2018年预算减少70.92万元，下降12%，下降原因主要是根据市财政要求，压减预算资金。其中，基本支出307.17万元，占61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198万元，占39%，主要用于公共资源交易的监督管理和保障完成2019年主要工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“招投标网上市县一体化平台建设运行维护费”项目。

（1）项目概述。招投标网上市县一体化平台建设运行维护费用于招投标网市县一体化平台软硬件开发、升级及运行维护，网上淮采商城运行维护，建设工程、供应商、代理机构会员库管理等。

（2）立项依据。国办发[2015]63号、皖办发[2015]64号、淮府办[2015]3号。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容。用于招投标网市县一体化平台软硬件开发、升级及运行维护，网上淮采商城运行维护，建设工程、供应商、代理机构会员库管理等。

（5）年度预算安排。2019年财政预算资金安排60万元。

（6）绩效目标和指标。1、建设全市统一的公共资源交易平台，2、实现全市公共资源交易全程电子化、服务标准化、管理智能化，3、形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系

（二）机关运行经费。

淮南市公共资源交易监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算18.94万元，比2018年减少0.44万元，下降2%，下降主要原因是厉行节约，压减预算资金。

（三）政府采购情况。

淮南市公共资源交易监督管理局2019年政府采购预算总额17万元。其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市公共资源交易监督管理局部门2019年无政府购买服务情况。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市公共资源交易监督管理局部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市公共资源交易监督管理局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了招投标网上市县一体化平台建设运行维护费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2019年预算公开表.XLS