淮南市公共资源交易管理局2020年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮南市公共资源交易监督管理局主要职责：组织制定有关交易规则，负责全市公共资源交易市场的统一管理，监督交易行为，受理交易投诉，对有关公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督，指导县招投标机构业务。履行全市项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源活动的综合管理、监督执法。

淮南市公共资源交易中心主要职责：承办全市公共资源交易的事务性工作，办理建设项目招投标、政府采购、产权交易、土地交易的具体业务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市公共资源交易管理局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）提升电子化交易水平

1、按省级公共资源交易目录，调整淮南市公共资源交易目录，推动林权、水权、排污权等其他公共资源交易项目纳入统一平台进行交易。

2、土地交易全流程电子化。

3、按照省公共资源交易监管平台二期建设要求，配合做好升级完善服务系统、监督系统、大数据分析功能、统一市场主体库、CA互认、异地评标、在线培训等功能，探索实现网上开标、新增移动客户端。

4、完善市县一体化电子化平台系统，完成与市本级投资项目在线审批监管平台和公共信用信息共享服务平台的互联互通和数据交互，凡纳入平台进行交易的政府和国有投资项目均推行全程电子化管理。

5、逐步扩大淮采商城采购范围。

6、积极贯彻落实全省统一的异地远程评标规则，推广远程异地评标评审。

（二）推进信息公开共享

7、贯彻落实国家、省对公共资源配置领域政府信息公开要求，制定淮南市实施方案。

8、进一步强化对平台系统交互数据的考核，确保淮南市各类信息数据实时、完整、准确传输交换，推动数据用起来，探索为市场主体提供大数据服务。

9、加强平台系统运行管理，推动开展“市县一体化”平台容灾备份等，确保平台系统信息安全

（三）加强事中事后监管

10、依法理清公共资源交易决策、操作、服务、监管等各方主体的职责边界，进一步强化招标人在履约环节的主体责任，完善交易项目全流程监管联动机制。

11、制定出台淮南市政府性投资工程建设项目实施阶段部门监管职责规定。

12、依据工程建设项目分行业统一的信用管理办法，建立健全建筑、交通、水利等分行业统一的交易市场与履约现场“两场联动”工作机制，完善不良行为认定、披露、惩戒制度，共享市场主体信用信息资源

13、加大对违法违规行为的处罚和曝光力度，强化法律法规的约束力。

14、严格省综合评标评审专家入库初审工作，配合做好资深专家选拔，进一步加强“一标一考评”及每年春季的专家培训工作，不断提高评标评审专家的专业水平和职业操守。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市公共资源交易管理局2020年财政拨款收支预565.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款565.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入565.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出478.17万元，占84.5%；社会保障和就业支出38.36万元，占6.78%；医疗卫生与计划生育支出18.19万元，占3.21%；住房保障支出28.65万元，占5.06%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市公共资源交易管理局2020年一般公共预算拨565.87万元，比2019年预算拨款增加62.7万元，增长11.08%，主要原因：一是机构改革局本级由事业单位变为行政单位相关人员费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出478.17万元，占84.5%；社会保障和就业支出38.36万元，占6.78%；医疗卫生与计划生育支出18.19万元，占3.21%；住房保障支出28.65万元，占5.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算117.49万元，比2019年预算增加117.49万元，增长100%，增长原因主要是机构改革局本级由事业单位变为行政单位此功能科目第一次使用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算194.68万元，比2019年预算减少77万元，下降39.55%，下降原因主要是机构改革局本级由事业单位变为行政单位

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算166万元，比2019年预算减少16万元，下降10.24%，下降原因主要是项目资金按财政要求削减百分之十。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算0.15万元，比2019年预算减少0.02万元，下降13.33%，下降原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算38.21万元，比2019年预算增加2.46万元，增长6.43%，增长原因主要是人员变动及人员工资正常增加引起的养老费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.78万元，比2019年预算增加5.78万元，增长100%，增长原因主要是机构改革局本级由事业单位变为行政单位此功能科目第一次使用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算12.41万元，比2019年预算增加6.9万元，增长55.6%，增长原因主要是机构改革人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算28.65万元，比2019年预算增加7.2万元，增长25.13%，增长原因主要是机构改革人员变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市公共资源交易管理局2020年一般公共预算基本支出397.37万元，其中：

工资福利支出362.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出34.62万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.16万元，主要包括：奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市公共资源交易管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市公共资源交易管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市公共资源交易管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市公共资源交易管理局2020年收支总预算565.87万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市公共资源交易管理局2020年收入预算565.87万元，其中：一般公共预算拨款收入565.87万元，占100%，比2019年预算增加73.2万元，增长11.08%，增长原因主要是机构改革局本级由事业单位变为行政单位相关人员费用增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市公共资源交易管理局2020年支出预算563.37万元，比2019年预算增加60.2万元，增长10.68%，增长原因主要是机构改革局本级由事业单位变为行政单位相关人员费用增加。其中，基本支出397.37万元，占70.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出166万元，占29.47%，主要用于相关业务工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“招投标网上市县一体化平台建设运行维护费”项目。

（1）项目概述。招投标网上市县一体化平台建设运行维护费用于招投标网市县一体化平台软硬件开发、升级及运行维护，网上淮采商城运行维护，建设工程、供应商、代理机构会员库管理等。

（2）立项依据。国办发[2015]63号、皖办发[2015]64号、淮府办[2015]3号。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目内容。用于招投标网市县一体化平台软硬件开发、升级及运行维护，网上淮采商城运行维护，建设工程、供应商、代理机构会员库管理等。

（5）年度预算安排。2020年财政预算资金安排60万元。

（6）绩效目标和指标。1、建设全市统一的公共资源交易平台，2、实现全市公共资源交易全程电子化、服务标准化、管理智能化，3、形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系

（二）机关运行经费。

淮南市公共资源交易管理局2020年机关运行经费财政拨款预算34.62万元，比2019年增加15.68万元，增长45.29%，增长主要原因是机构改革局本级由事业单位变为行政单位先关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市公共资源交易管理局2020年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市公共资源交易管理局2020年预算无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市公共资源交易管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市公共资源交易管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了招投标网上市县一体化平台建设运行维护费1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款60万元。               

评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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附表：淮南市公共资源交易管理局2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

淮南市公共资源交易管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

部门公开表11